Prepara un borrador correcto y usa la emisión como punto deliberado que fija la factura definitiva.
Antes de empezar
- Verifica emisor y cliente.
- Prepara líneas, fechas, impuestos y vencimiento.
Construye el borrador
Selecciona un cliente de facturación y añade líneas de catálogo o manuales. Revisa cantidad, precio unitario, descuento, impuesto, divisa, fecha, vencimiento y notas antes de guardar.
Comprueba antes de emitir
El borrador permanece editable. Emitir consume el cupo mensual, asigna el siguiente número de serie y fija emisor, destinatario, líneas, impuestos y totales. Usa la confirmación como punto de revisión final.
Usa las exportaciones documentales
Abre la factura emitida para imprimir o exportar la instantánea completa en los formatos disponibles. El XML es el formato estructurado de Suite y no debe tratarse como Facturae.
Paso a paso
- Abre Facturas y crea un borrador.
- Selecciona cliente y añade líneas.
- Revisa cantidades, precios, descuentos, impuestos y divisa.
- Comprueba fecha, vencimiento, notas y totales.
- Emite tras la revisión final y exporta la instantánea.
Comprobación final
- Emisor y destinatario son correctos.
- Se han comprobado totales y vencimiento.
- El número definitivo se asigna una sola vez.
Consejo: El XML de Suite es datos estructurados, no formato Facturae.