准备正确的草稿，并将“开具”作为冻结最终发票的明确步骤。
开始前
- 核实开票方和开票客户信息。
- 准备项目、日期、税费和付款条件。
创建草稿
选择开票客户，并添加目录项目或手动项目。保存前请检查数量、单价、折扣、税费、货币、发票日期、到期日和备注。
开具前检查
草稿可以继续编辑。开具发票会消耗当月开具额度，分配下一个系列编号，并冻结开票方、收件人、项目、税费和总额。请将确认操作视为最终检查环节。
使用单据导出功能
打开已开具的发票，即可按可用格式打印或导出完整快照。XML 是 Suite 的结构化格式，不得视为 Facturae 格式。
操作步骤
- 打开“发票”并创建草稿。
- 选择客户并添加目录项目或手动项目。
- 检查数量、价格、折扣、税费和货币。
- 检查发票日期、到期日、备注和总额。
- 最终检查无误后再开具，然后打印或导出快照。
最终检查
- 收件人和开票方信息正确。
- 总额和到期日已经核对。
- 最终编号仅分配一次。
提示：Suite XML 导出文件是结构化数据，不是 Facturae 格式。